Contrato federal · Empenho 2024NE002154 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(12348,00)| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOGAO A GAS CONFORME ADESÃO AO PREGAO 90005/2024 DO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 37.544.176/0001-14) para: prot:9901(12348,00)| empenho para aquisição de fogao a gas conforme adesão ao pregao 90005/2024 do departamento de policia rodoviaria federal. Valor global contratado: R$ 12.348,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 37.544.176/0001-14
- Processooficial
- 23122.017259/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNO AUTOLIMPANTE, TIMER, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM BIVOLT V… | 6 | R$ 2.058,00 | R$ 12.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002154 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.348,00 · a liquidar R$ 12.348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1027 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002154 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.017259/2024-94
valor global após o termo: R$ 12.348,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.