Contrato federal · Outros 00180/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (POÇO SEMI-ARTESIANO E DESSALINIZADOR), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF…

Name: Contrato 00180/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.827.837/0001-05) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (poço semi-artesiano e dessalinizador), que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.490,76. Vigência de 21/11/2019 a 21/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
Local da unidadeoficial: NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
Fornecedoroficial: MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDACNPJ 03.827.837/0001-05
Processooficial: 23426.001867/2019-03
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 60.636,00
Valor globaloficial: R$ 22.490,76
Valor acumuladooficial: R$ 237.185,73
Assinaturaoficial: 21/11/2019
Publicaçãooficial: 06/12/2019
Vigênciaoficial: 21/11/2019 a 21/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA	2	R$ 59,72	R$ 119,44
BOMBA SUBMERSA PEÇAS E ACESSÓRIOS	2	R$ 560,08	R$ 1.120,16
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS DE POÇOS	2	R$ 424,17	R$ 848,34
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS DE POÇOS	2	R$ 336,81	R$ 673,62
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO	2	R$ 1.786,47	R$ 3.572,94
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO	2	R$ 503,40	R$ 1.006,80
ELEMENTO FILTRANTE	3	R$ 1.805,93	R$ 5.417,79
LEIA COM ATENÇÃO A DEMANDA!!! ANTES DE LANÇAR A P	2	R$ 355,68	R$ 711,36
LEIA COM ATENÇÃO A DEMANDA!!! ANTES DE LANÇAR A P	2	R$ 804,12	R$ 1.608,24
LEIA COM ATENÇÃO A DEMANDA!!! ANTES DE LANÇAR A P	6	R$ 154,87	R$ 929,22
LEIA COM ATENÇÃO A DEMANDA!!! ANTES DE LANÇAR A P	3	R$ 926,93	R$ 2.780,79
BOMBA D'ÁGUA - PEÇA,COMPONENTE	1	R$ 1.368,90	R$ 1.368,90
ELEMENTO FILTRANTE	12	R$ 79,56	R$ 954,72
ELEMENTO FILTRANTE	18	R$ 76,58	R$ 1.378,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 134.186,67
A liquidarcalculado: R$ 81.680,65
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 37.656,02

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000019 · 15/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.733,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.733,36
2022NE000083 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000084 · 27/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000118 · 01/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.958,58 · a liquidar R$ 15.035,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.922,66
2023NE000176 · 14/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.301,88 · a liquidar R$ 3.301,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000177 · 14/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.797,84 · a liquidar R$ 19.797,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000060 · 19/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800263 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800230 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800215 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.162,24 · a liquidar R$ 2.162,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800216 · 29/10/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.333,00 · a liquidar R$ 5.333,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000150 · 22/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.049,77 · a liquidar R$ 33.049,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

288/2025 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.865,22
261 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.770,06
249/2024 · emitida 21/11/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 50.635,28
236/2024 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.550,13

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00180/2019 · 21/11/2019
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426..00186/7.20-19
valor global após o termo: R$ 60.636,00 · vigência até 20/11/2020
Termo Aditivo 00364/2020 · 22/10/2020
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº180/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 62.036,69 · vigência até 20/11/2021
Termo de Apostilamento 00112/2021 · 09/11/2021
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 180/2019–PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 67.611,88 · vigência até 20/11/2021
Termo Aditivo 00336/2021 · 11/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 180/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 67.611,88 · vigência até 20/11/2022
Termo de Apostilamento 00164/2022 · 07/11/2022
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 180/2019-PROAD / I F R N
valor global após o termo: R$ 74.420,60 · vigência até 20/11/2022
Termo Aditivo 00330/2022 · 10/11/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 180/2019–PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 74.420,60 · vigência até 21/11/2023
Termo de Apostilamento 00184/2023 · 08/11/2023
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 180/2019–PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 77.393,15 · vigência até 21/11/2024
Termo Aditivo 00277/2023 · 09/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 180/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023 E TERMO FINAL EM 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 22.490,76 · vigência até 21/11/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44751
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 12/10/2026, 22:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.