Contrato federal · Contrato 00222/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE GINÁSTICA E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 13.119.632/0001-10) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de academia de ginástica e de peças de reposição.. Valor global contratado: R$ 6.980,00. Vigência de 20/03/2020 a 20/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 13.119.632/0001-10
- Processooficial
- 23515.001332/2019-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 6.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.980,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2020
- Publicaçãooficial
- 26/03/2020
- Vigênciaoficial
- 20/03/2020 a 20/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 4 | R$ 1.745,00 | R$ 6.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.745,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800109 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000281 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000326 · 15/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000040 · 21/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.490,00 · a liquidar R$ 1.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.745,00
Faturas
- 000000685 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.745,00
- 000000661 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00058/2021 · 18/03/2021
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGENCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 19/03/2021
Termo Aditivo 00066/2022 · 18/03/2022
PRORROGAE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 222/2019–PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM20 DE MARÇO DE 2022 E TERMO FINAL EM 20 DE MARÇO DE 2023R
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 20/03/2023
Termo Aditivo 00041/2023 · 02/03/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 222/2019 – PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 20/03/2024
Termo Aditivo 00058/2024 · 12/03/2024
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 222/2019 – PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 20/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.