Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INSUMOS DA MERENDA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, CONFORME ATA Nº 45/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO 23…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou R. BISPO AGUIAR (CNPJ 32.595.581/0001-48) para: valor que se empenha referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios insumos da merenda do colégio de aplicação, conforme ata nº 45/2024, pregão nº 90016/2024 e processo 23107.003349/2025-77.. Valor global contratado: R$ 14.800,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- R. BISPO AGUIARCNPJ 32.595.581/0001-48
- Processooficial
- 23107.003349/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 500 | R$ 29,60 | R$ 14.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.800,00
Faturas
- 000788 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003349/2025-77
valor global após o termo: R$ 14.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.