Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IFRN/CAICO , CONF. PR 14/2023 - UASG 158366, PROCESSO 23139.002960.2024-20. RECURSO DESTINADO POR MEIO DE EMENDA PARLAME…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou HSEG TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA (CNPJ 51.577.424/0001-54) para: despesa com a aquisição de material permanente destinado ao ifrn/caico , conf. pr 14/2023 - uasg 158366, processo 23139.002960.2024-20. recurso destinado por meio de emenda parlamentar da senadora zenaide maia.. Valor global contratado: R$ 416,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- HSEG TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDACNPJ 51.577.424/0001-54
- Processooficial
- 23139.002960.2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416,00
- Valor globaloficial
- R$ 416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 1 A 5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 146 A 174 MHZ, OPERAÇÃO 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA E CLIP REMOVÍVEL PARA CINTO, CARACT… | 4 | R$ 104,00 | R$ 416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 416,00 · a liquidar R$ 416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000397 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002960.2024-20
valor global após o termo: R$ 416,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447572
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.