Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS NAVIRAÍ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2023 - UASG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 2/2024 - NV-COADS,…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: empenho p/ atender aquisição de materiais diversos de manutenção predial para o campus naviraí, pregão eletrônico srp 14/2023 - uasg 158132, conforme solicitação 2/2024 - nv-coads, proc. suap 23347.010900.2024-25.. Valor global contratado: R$ 402,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
- Processooficial
- 23347.010900.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 402,00
- Valor globaloficial
- R$ 402,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 56,50 MM, LARGURA 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE MESTRA EM LATÃO | 10 | R$ 22,80 | R$ 228,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR DOURADO, ALTURA 41 MM, LARGURA 20 MM | 10 | R$ 11,20 | R$ 112,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR DOURADO, ALTURA 41 MM, LARGURA 20 MM | 10 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 402,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,00 · a liquidar R$ 402,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 983 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 402,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010900.2024-25
valor global após o termo: R$ 402,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447582
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.