Contrato federal · Empenho 2024NE000271 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90005/2024 - UASG 158132. CONFORME SOLI…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: empenho referente aquisição de materiais p/ atender as demandas das aulas de educação física do ifms - campus naviraí. pregão eletrônico srp 90005/2024 - uasg 158132. conforme solicitação 31/2024 nvcomat. proc suap: 2334…. Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23347.011126.2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 50 | R$ 3,40 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000271 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7153 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000271 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011126.2024-70
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.