Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JONATAN TABORDA CEZAR para: contratação de serviço de agenciamentode viagens para aquisição de passagens aéreas.. Valor global contratado: R$ 15.724,22. Vigência de 08/05/2019 a 07/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JONATAN TABORDA CEZARpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23341.000403/2018-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.720,60
- Valor globaloficial
- R$ 15.724,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.775.908,58
- Assinaturaoficial
- 08/05/2019
- Publicaçãooficial
- 21/05/2019
- Vigênciaoficial
- 08/05/2019 a 07/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 468 | R$ 250,15 | R$ 117.070,20 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 414 | R$ 3.303,10 | R$ 1.367.483,40 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3.221 | R$ 711,38 | R$ 2.291.354,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800173 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800172 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800034 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800035 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2019 · 08/05/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/05/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 07/05/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 08/05/2020 E TÉRMINO EM 07/05/2021 E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 15.724,22 · vigência até 07/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44760
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.