Contrato federal · Empenho 2024NE001410 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROSETAS, A SEREM ENTREGUES NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA–DF. SGE DESPACHO 7593140. NC 7531614. DISPENSA 90162/2024. SEI 08038.011…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou BIG BAND BANDEIRAS LTDA (CNPJ 81.229.858/0001-24) para: empenho para despesa com aquisição de rosetas, a serem entregues na defensoria pública da união em brasília–df. sge despacho 7593140. nc 7531614. dispensa 90162/2024. sei 08038.011369/2023-27. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIG BAND BANDEIRAS LTDACNPJ 81.229.858/0001-24
- Processooficial
- 08038.011369/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90162/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROSETA DE BANDEIRAROSETA DE BANDEIRA, MATERIAL CETIM, LARGURA 0,90 CM, TIPO BORDADA, COR VERDE EAMARELA | 6 | R$ 80,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001410 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12978 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001410 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.011369/2023-27
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447614
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.