Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS E INTERNACIONAIS,DE 01/09/2019 A 31/08/2019.

Name: Contrato 00002/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 04.613.668/0001-65) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreasnacionais e internacionais,de 01/09/2019 a 31/08/2019.. Valor global contratado: R$ 49.760,10. Vigência de 01/09/2019 a 31/08/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
Local da unidadeoficial: SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
Fornecedoroficial: L. A. VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 04.613.668/0001-65
Processooficial: 23163.001309/2018-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00035/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.775.908,58
Valor globaloficial: R$ 49.760,10
Valor acumuladooficial: R$ 3.974.949,16
Assinaturaoficial: 28/08/2019
Publicaçãooficial: 29/08/2019
Vigênciaoficial: 01/09/2019 a 31/08/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 250,15	R$ 2.501,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 3.303,10	R$ 33.031,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 711,38	R$ 14.227,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	8	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.128,23
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 17.128,23

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000028 · 24/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.505,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.505,00
2022NE000106 · 22/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.786,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.786,98
2024NE000025 · 15/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.836,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.836,25
2019NE800163 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000030 · 05/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000029 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000005 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

56879 · emitida 03/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.446,84
56878 · emitida 03/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.389,41
54107 · emitida 06/11/2023 · PendenteR$ 4.599,21
53683 · emitida 04/10/2023 · PendenteR$ 833,19
51780 · emitida 02/06/2023 · PendenteR$ 1.073,61
49821 · emitida 26/12/2022 · PendenteR$ 0,00
46336 · emitida 05/10/2022 · PendenteR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 09/07/2020
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO JUNTO COM A EMPRESA LA VIAGENS POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 49.760,10 · vigência até 31/08/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 03/08/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 POR 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 49.760,10 · vigência até 31/08/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 09/08/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 49.760,10 · vigência até 31/08/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/07/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A QUARTA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 49.760,10 · vigência até 31/08/2024

FornecedorL. A. VIAGENS E TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44763
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.