Contrato federal · Empenho 2024NE000965 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGÃO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA, SOLICITAÇÃO OFICIO 2380959, AU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou F N DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 84.111.020/0001-20) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do ieaa, pregão 90237/2024, emenda 29090002 do senador eduardo braga, solicitação oficio 2380959, autorização proadm 2381565, despacho defin…. Valor global contratado: R$ 1.760,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- F N DE ALMEIDA LTDACNPJ 84.111.020/0001-20
- Processooficial
- 23105.053716/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90237/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.760,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, TAMANHO ASSENTO (400X430), ENCOST… | 8 | R$ 220,00 | R$ 1.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000965 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1961 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000965 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053716/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.