Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90017/2024 - UASG: 160545 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected]…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: pregão: 90017/2024 - uasg: 160545 - hospital de guarnição de s. gabriel da cachoeira //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa do…. Valor global contratado: R$ 5.241,75. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 33408.019101/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.241,75
- Valor globaloficial
- R$ 5.241,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARMELOSE SÓDICACARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 200 | R$ 15,34 | R$ 3.068,92 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 10 MG/ML, USO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 150 | R$ 14,49 | R$ 2.172,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.241,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.241,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.241,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.241,74
Faturas
- 12700 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.241,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019101/2024-14
valor global após o termo: R$ 5.241,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.