Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90019/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001514/2024-21, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 35.600.549/0001-00) para: empenho para atender despesa com aquisição de material permanente, pe 90019/2024 - uasg 158009, processo licitação 23411.001514/2024-21, processo execução orçamentária e financeira 23411.022449/2024-78, doc sre 3370948,…. Valor global contratado: R$ 2.485,99. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDACNPJ 35.600.549/0001-00
- Processooficial
- 23411.022449/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.485,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.485,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETONEIRABETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 0,5 CV, ROTAÇÃO 34 RPM , CAPACIDADE TAMBOR 150 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 PÓLOS | 1 | R$ 2.485,99 | R$ 2.485,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.485,99
- A liquidarcalculado
- R$ 2.485,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.485,99 · a liquidar R$ 2.485,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 373 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.485,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022449/2024-78
valor global após o termo: R$ 2.485,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.