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Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PRODUÇÃO, ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFS

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou GLOBAL SOLUCOES EM NUTRICAO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 25.535.123/0001-58) para: registro de preços para a eventual aquisição de insumos para atender a demanda de produção, alojamento e manutenção dos animais do biotério central da ufs. Valor global contratado: R$ 78.194,40. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
Local da unidadeoficial
SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
Fornecedoroficial
GLOBAL SOLUCOES EM NUTRICAO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 25.535.123/0001-58
Processooficial
23113.017993/2024-62
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90069/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 78.194,40
Valor globaloficial
R$ 78.194,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/01/2025
Vigênciaoficial
16/01/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA…240R$ 325,81R$ 78.194,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 78.194,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 78.194,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000090 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.194,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.194,40

Faturas

  • 448 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.194,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000090 · 16/01/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.017993/2024-62

    valor global após o termo: R$ 78.194,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGLOBAL SOLUCOES EM NUTRICAO E TECNOLOGIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 447761
Lido da fonte em
15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 18:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.