Contrato federal · Contrato 00182/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DILUENTE TINTA V 710-D PARA USO NA IMPRESSORA INK JET MARCA VIDEOJET 1510 E CARTUCHO APLICAÇÃO: PARA USO NA IMPRESSORA INK JET VIDEOJET 1510 COR TINTA: PRETA MARCA:VID…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CODIFICACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 00.028.876/0007-31) para: aquisição de diluente tinta v 710-d para uso na impressora ink jet marca videojet 1510 e cartucho aplicação: para uso na impressora ink jet videojet 1510 cor tinta: preta marca:videojet código: v469-d. Valor global contratado: R$ 406.113,79. Vigência de 05/02/2025 a 06/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CODIFICACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 00.028.876/0007-31
- Processooficial
- 25387.000451/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90917/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 406.113,79
- Valor globaloficial
- R$ 406.113,79
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 06/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTAREFERÊNCIA CARTUCHO: V469-D, REFERÊNCIA IMPRESSORA: VIDEOJET 1510, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL, COR TINTA: PRETA, CAPACIDADE: 750 | 144 | R$ 1.399,31 | R$ 201.500,64 |
| SOLVENTEASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DILUIÇÃO TINTA | 500 | R$ 409,23 | R$ 204.613,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 406.113,79
- A liquidarcalculado
- R$ 406.113,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000984 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 406.113,79 · a liquidar R$ 406.113,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 162093 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 406.113,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447795
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.