Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIAFCA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de zootecniafca. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 258.. Valor global contratado: R$ 817,39. Vigência de 06/02/2025 a 06/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23086.005034/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 817,39
- Valor globaloficial
- R$ 817,39
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 06/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO SULFÚRICOÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO,CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4.SO3, MASSA MOLECULAR 178,14 G/MOL, GRAU DEPUREZA TEOR DE 105% (H2SO4), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMIC… | 7 | R$ 116,77 | R$ 817,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,77
Faturas
- 13417 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.005034/2025-50
valor global após o termo: R$ 817,39 · vigência até 06/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447797
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.