Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARCELADO PARA COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, DO CAMPUS IFS-SÃO CRISTOVÃO/SE. VALOR GLOBAL DE R$:94.237,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, DUZEN…
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE) contratou MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 24.343.530/0001-09) para: fornecimento de generos alimenticios parcelado para coordenação de alimentação e nutrição, do campus ifs-são cristovão/se. valor global de r$:94.237,00 (noventa e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais.. Valor global contratado: R$ 29.095,00. Vigência de 20/01/2020 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO 158392
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 24.343.530/0001-09
- Processooficial
- 23289.000478/2019-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 2.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.804,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2020
- Publicaçãooficial
- 05/03/2020
- Vigênciaoficial
- 20/01/2020 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 2.200 | R$ 3,90 | R$ 8.580,00 |
| FRUTA IN NATURA | 4.800 | R$ 1,80 | R$ 8.640,00 |
| FRUTA IN NATURA | 900 | R$ 2,75 | R$ 2.475,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T | 4.000 | R$ 2,35 | R$ 9.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44787
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.