Contrato federal · Contrato 00009/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO, NO VALOR GLOBAL DE R$ 59.182,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS).
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE) contratou GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 13.446.611/0001-00) para: aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a coordenadoria de alimentação de nutrição, no valor global de r$ 59.182,00 (cinquenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais).. Valor global contratado: R$ 27.370,00. Vigência de 02/03/2020 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO 158392
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 13.446.611/0001-00
- Processooficial
- 23289.000478/2019-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 3.089,20
- Valor globaloficial
- R$ 27.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.089,20
- Assinaturaoficial
- 02/03/2020
- Publicaçãooficial
- 30/04/2020
- Vigênciaoficial
- 02/03/2020 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA TRIGO | 500 | R$ 2,90 | R$ 1.450,00 |
| FEIJÃO | 5.500 | R$ 4,00 | R$ 22.000,00 |
| FEIJÃO | 250 | R$ 4,88 | R$ 1.220,00 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 13,50 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800028 · 19/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.