Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARROZ PACOTE DE 5KG - PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90026/2024 UG 158146…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo - arroz pacote de 5kg - para o restaurante institucional do campus floriano, conf edital e anexos do pe srp 90026/2024 ug 158146.. Valor global contratado: R$ 31.710,24. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23180.000928/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.710,24
- Valor globaloficial
- R$ 31.710,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 912 | R$ 34,77 | R$ 31.710,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.710,24
- A liquidarcalculado
- R$ 31.710,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.710,24 · a liquidar R$ 31.710,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 7953 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 12.169,50
- NF-7829 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.169,50
- NF 7735 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.371,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000928/2024-02
valor global após o termo: R$ 31.710,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.