Contrato federal · Empenho 2024NE000607 · Comprasnet Contratos
CARDIOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 23/2023 - DOC 27/2024 - PROCESSO 23079.231448/2022-89 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOT…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VITORIA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.362.611/0001-15) para: cardiologia - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 23/2023 - doc 27/2024 - processo 23079.231448/2022-89 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 37.154,00. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VITORIA HOSPITALAR LTDACNPJ 39.362.611/0001-15
- Processooficial
- 23079.231448/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.154,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACAPRÓTESE CARDÍACA, TIPO FECHAMENTO, APLICAÇÃO DEFEITOS DO SEPTO, OCLUSÃO PERCUTÂNEA, MATERIAL MALHA NITINOL, REVESTIMENTO PREENCHIDO C/ FIBRA DE POLIÉSTER, MODELO DUPLO DISCO C/ CINTURA CURTA EXPANSÍVE… | 2 | R$ 16.877,00 | R$ 33.754,00 |
| FIO GUIAFIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,014", COMPRIMENTO CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE… | 20 | R$ 170,00 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.867,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.287,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000607 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.154,00 · a liquidar R$ 16.867,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.287,00
Faturas
- 91049 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.867,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000607 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231448/2022-89
valor global após o termo: R$ 37.154,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.