Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E INSUMOS DE TI PARA O NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: aquisição de material de áudio, vídeo, foto e insumos de ti para o núcleo regional sudoeste campus francisco beltrão. pregão eletrônico nº 35/2023.. Valor global contratado: R$ 297,40. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
- Processooficial
- 23064.000715/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,40
- Valor globaloficial
- R$ 297,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAM… | 20 | R$ 14,87 | R$ 297,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,40
- A liquidarcalculado
- R$ 297,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,40 · a liquidar R$ 297,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 662 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 297,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000715/2024-07
valor global após o termo: R$ 297,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.