Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 (2126335), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS /…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA (CNPJ 34.467.753/0001-23) para: emissão de empenho para atender a despesas referentes a ata de registro de preços nº 19/2023 (2126335), pregão eletrônico nº 32/2023 conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei nº 2129600,…. Valor global contratado: R$ 717,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDACNPJ 34.467.753/0001-23
- Processooficial
- 52710.006427/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 717,00
- Valor globaloficial
- R$ 717,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 120 | R$ 5,10 | R$ 612,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 15 | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 717,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 717,00 · a liquidar R$ 717,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17558 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000302 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.006427/2023-11
valor global após o termo: R$ 717,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447993
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.