Contrato federal · Empenho 2024NE000265 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 14/2023 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.008196.2023-60
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 47.270.248/0001-36) para: atender despesas com aquisição de materiais diversos para o ifms campus tres lagoas, conforme pregão 14/2023 uasg 158132 - processo origem 23347.008196.2023-60. Valor global contratado: R$ 262,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 47.270.248/0001-36
- Processooficial
- 23347.011491.2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,00
- Valor globaloficial
- R$ 262,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LUBRIFICAÇÃOCONJUNTO LUBRIFICAÇÃO, COMPONENTES ANTIEMBAÇANTE, DESENGRIPANTE, GRAXA LÍQUIDA E SIL I | 10 | R$ 8,80 | R$ 88,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO PARA ENGRENAGENS SEM FIM INDUSTRIAL, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO DIN 51517 (CLP), VISCOSIDADE SA WE 150 | 20 | R$ 8,70 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,00
- A liquidarcalculado
- R$ 262,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000265 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,00 · a liquidar R$ 262,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1940 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000265 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011491.2024-84
valor global após o termo: R$ 262,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.