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Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO 23151.001742/2024-18.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou K. LUMERTZ CARDOSO (CNPJ 38.311.637/0001-71) para: apropriação de despesa com aquisição de materiais de insumo de tecnologia da informação e comunicação, conforme processo 23151.001742/2024-18.. Valor global contratado: R$ 3.445,20. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
K. LUMERTZ CARDOSOCNPJ 38.311.637/0001-71
Processooficial
23151.001742/2024-18
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.445,20
Valor globaloficial
R$ 3.445,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/12/2024
Vigênciaoficial
20/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.020R$ 172,26R$ 3.445,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.445,20
A liquidarcalculado
R$ 3.445,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000175 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.445,20 · a liquidar R$ 3.445,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000.001.436 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.445,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000175 · 20/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001742/2024-18

    valor global após o termo: R$ 3.445,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorK. LUMERTZ CARDOSO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 448063
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.