Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROFONE DE MÃO COM FIO PARA O IFBA CAMPUS ILHÉUS NO EXERCICIO DE 2024. PROCESSO SEI 23461.001458/2024-30.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.789.151/0001-95) para: nota de empenho para aquisição de equipamentos de microfone de mão com fio para o ifba campus ilhéus no exercicio de 2024. processo sei 23461.001458/2024-30.. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.789.151/0001-95
- Processooficial
- 23461.001458/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO ATIVA, POTÊNCIA 325 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 10 POL, TIPO TWEETER DRIVER DE COMPRESSÃO, LARGURA 308 MM, ALTURA 493 MM, PROFUNDIDADE 289 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 7 | R$ 90,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000000630 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001458/2024-30
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.