Contrato federal · Empenho 2024NE000644 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL-CADEIRAS) DESTINADO À REITORIA DESTE IFRN, POR MEIO DE ADESÃO AO PREGÃO Nº 90016/2024 - UG: 070017 (ITEM 9) E CONF…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.058.654/0001-65) para: despesa com aquisição de material permanente (mobiliário em geral-cadeiras) destinado à reitoria deste ifrn, por meio de adesão ao pregão nº 90016/2024 - ug: 070017 (item 9) e conforme processo nº 23421.004040.2024-51.. Valor global contratado: R$ 41.615,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.058.654/0001-65
- Processooficial
- 23421.004040.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.615,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.615,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 41 | R$ 1.015,00 | R$ 41.615,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.615,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000644 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.615,00 · a liquidar R$ 41.615,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 480810 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.615,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000644 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004040.2024-51
valor global após o termo: R$ 41.615,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.