Contrato federal · Empenho 2024NE001361 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DPU GOIÂNIA/GO. DESPACHO 7527650. FOLHA DE CÁLCULO 7529559…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.786.607/0001-16) para: empenho para despesa com aquisição de refis para purificadores de água, incluindo o serviço de instalação, para atender a dpu goiânia/go. despacho 7527650. folha de cálculo 7529559. cdo 3119 (7478746). dispensa 90096/202…. Valor global contratado: R$ 2.174,68. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 15.786.607/0001-16
- Processooficial
- 08038.004252/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.174,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.174,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUAFornecimento de refil para purificador de água, com o serviço de instalação. Obs: Os refis devem ser compatíveis com a marca Top Life, modelo New Class, ou similar/equivalente. | 4 | R$ 543,67 | R$ 2.174,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.174,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.174,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001361 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.174,68 · a liquidar R$ 2.174,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2059 · emitida 15/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.174,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001361 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004252/2024-78
valor global após o termo: R$ 2.174,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.