Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU RIBEIRÃO PRETO/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 73.509.440/0001-42) para: empenho para atender despesa com serviços de agente de portaria – agp – para a dpu ribeirão preto/sp no exercício 2025. contrato (novo) 73/2025. pregão nº 90049/2024. sei 08038.000343/2025-15.. Valor global contratado: R$ 274,18. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDACNPJ 73.509.440/0001-42
- Processooficial
- 08038.000343/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 274,18
- Valor globaloficial
- R$ 274,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção- Agente de Portaria- Diurno 44h | 111 | R$ 247.009,01 | R$ 274,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.836,57
- A liquidarcalculado
- R$ 8.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.836,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 04/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.836,57 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.836,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000343/2025-15
valor global após o termo: R$ 274,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448089
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.