Contrato federal · Empenho 2022NE000261 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUSICAO DE MINI TALÃO PARA ACOES EDUCATIVAS DA SPRFMG PROCESSO Nº 08656.064207/2022-23 SEI Nº 44092579 PREGÃO: 06/2022 UASG 200109
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 23.124.971/0001-49) para: empenho para aqusicao de mini talão para acoes educativas da sprfmg processo nº 08656.064207/2022-23 sei nº 44092579 pregão: 06/2022 uasg 200109. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 23.124.971/0001-49
- Processooficial
- 08656.064207/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 148 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 105 MM, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS | 1.500 | R$ 0,40 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000261 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000261 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.064207/2022-23
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.