Contrato federal · Empenho 2024NE001086 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, PREGÃO 53/2023 (UG 158134), CONFORME PROC.23707.000399/2024-19.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 51.890.698/0001-07) para: atender à despesa com aquisição de material de consumo para o campus tobias barreto, pregão 53/2023 (ug 158134), conforme proc.23707.000399/2024-19.. Valor global contratado: R$ 630,80. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 51.890.698/0001-07
- Processooficial
- 23707.000359/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,80
- Valor globaloficial
- R$ 630,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃOZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR CINZA | 10 | R$ 49,89 | R$ 498,90 |
| SOLVENTESOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO DILUIÇÃO TINTA | 10 | R$ 13,19 | R$ 131,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,80
- A liquidarcalculado
- R$ 630,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001086 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,80 · a liquidar R$ 630,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 964 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001086 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000359/2024-19
valor global após o termo: R$ 630,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.