Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO IFSUL CAMPUS SANTANADO LIVRAMENTO.

Name: Contrato 00003/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.294.475/0001-63) para: contratação de empresa para prestação de serviço de motorista no ifsul campus santanado livramento.. Valor global contratado: R$ 216.143,40. Vigência de 18/11/2019 a 23/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
Local da unidadeoficial: SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
Fornecedoroficial: UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDACNPJ 02.294.475/0001-63
Processooficial: 23495.000145/2019-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2019
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 175.507,56
Valor globaloficial: R$ 216.143,40
Valor acumuladooficial: R$ 955.286,45
Assinaturaoficial: 13/11/2019
Publicaçãooficial: 14/11/2019
Vigênciaoficial: 18/11/2019 a 23/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL	12	R$ 4.827,14	R$ 57.925,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	12	R$ 3.373,25	R$ 40.479,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	12	R$ 9.811,56	R$ 117.738,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 344.238,91
A liquidarcalculado: R$ 13.475,73
Liquidadocalculado: R$ 3.945,74
Pagocalculado: R$ 303.514,74

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800318 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800325 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800327 · Não informada339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800053 · Não informada339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800058 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800175 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000011 · 26/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 87.039,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.736,53
2021NE000063 · 22/09/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.650,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000064 · 22/09/2021339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 2.453,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.618,48
2023NE000011 · 09/01/2023339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 8.250,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.250,22
2023NE000009 · 09/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 108.528,52 · a liquidar R$ 10.128,04 · liquidado R$ 1.941,75 · pago R$ 96.458,73
2023NE000010 · 09/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.591,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.591,38
2023NE000148 · 24/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 268,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268,53
2023NE000147 · 24/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.493,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.493,61
2023NE000179 · 13/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 1.799,36 · liquidado R$ 206,88 · pago R$ 1.993,76
2023NE000178 · 13/09/2023339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 5.694,31 · a liquidar R$ 1.548,33 · liquidado R$ 416,73 · pago R$ 3.729,25
2022NE000089 · 23/08/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.783,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.783,92
2022NE000108 · 27/09/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 39,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39,60
2022NE000008 · 10/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 94.567,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 997,01 · pago R$ 84.506,89
2022NE000009 · 10/01/2022339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 11.664,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 269,26 · pago R$ 9.590,41
2022NE000010 · 10/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.213,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 114,11 · pago R$ 5.453,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00003/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/12/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 01/08/2020
REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA,CONFORME CCT 2020/2021 RS000516/2020, BEM COMOREVISÃO CONTRATUAL REFERENTE A LEI 13.932/2019.
valor global após o termo: R$ 1.049,74 · vigência até 17/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 28/09/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
valor global após o termo: R$ 175.507,56 · vigência até 17/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 29/10/2021
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE.
valor global após o termo: R$ 184.920,48 · vigência até 17/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 11/11/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019 POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 182.263,56 · vigência até 17/11/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 25/08/2022
REPACTUAÇÃO 2022/2023 DO CONTRATO N.º 03/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2019, EM CONFORMIDADE COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA AO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
valor global após o termo: R$ 194.391,84 · vigência até 17/11/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 07/10/2022
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019 POR MAIS 12 MESES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE E A EMPRESA UNISERV LTDA.
valor global após o termo: R$ 194.391,84 · vigência até 17/11/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 24/08/2023
REPACTUAÇÃO 2023/2024 DO CONTRATO N.º 03/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2019, EM CONFORMIDADE COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA AO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
valor global após o termo: R$ 216.143,40 · vigência até 17/11/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 01/11/2023
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019 POR MAIS 12 MESES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE E A EMPRESA UNISERV LTDA.
valor global após o termo: R$ 216.143,40 · vigência até 17/11/2024
Termo de Rescisão 00003/2019 · 22/11/2023
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 03/2019, CELEBRADO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, E A EMPRESA UNISERV – UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA A SEREM…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/12/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44818
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:36

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