Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA COLAB/NC DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.002448.2023-67. SRP 42/20…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANGRA SISTEMAS LTDA (CNPJ 27.271.806/0001-70) para: empenho para custeio de despesas com aquisição de fechaduras eletrônicas para atender demandas da colab/nc do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.002448.2023-67. srp 42/2023 - uasg 158154 (if são paulo).. Valor global contratado: R$ 16.150,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- ANGRA SISTEMAS LTDACNPJ 27.271.806/0001-70
- Processooficial
- 23426.002448.2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITACONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPONENTES FECHADURA POR ELETROÍMÃ E CARTÃO DE PROXIMIDADE, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINALIZAÇÃO SONORA | 10 | R$ 1.615,00 | R$ 16.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.150,00 · a liquidar R$ 16.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002448.2023-67
valor global após o termo: R$ 16.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.