Contrato federal · Empenho 2022NE000604 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER, REFERENCIAS CLT-M406S, CLT-Y406S E CLT-C406S, PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER EXPRESS, PARA ATENDER O CETER.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou JORGE DONIZETI ESTEVES (CNPJ 27.342.897/0001-98) para: aquisição de cartuchos toner, referencias clt-m406s, clt-y406s e clt-c406s, para impressora samsung laser express, para atender o ceter.. Valor global contratado: R$ 711,00. Vigência de 23/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JORGE DONIZETI ESTEVESCNPJ 27.342.897/0001-98
- Processooficial
- 01342.004065/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00336/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 711,00
- Valor globaloficial
- R$ 711,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2022
- Publicaçãooficial
- 23/09/2022
- Vigênciaoficial
- 23/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 3 | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 3 | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 3 | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 711,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 711,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000604 · 23/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 711,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2022NE000604 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2022
Empenho 2022NE000604 · 23/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004065/2022-30
valor global após o termo: R$ 711,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.