Contrato federal · Empenho 2023NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EJA INTEGRADA A EPT 2023 TED 12320 NUM TRANSF 1AANGK
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TELLES & TELLES LTDA (CNPJ 24.489.783/0001-87) para: aquisição de material de expediente para utilização no programa eja integrada a ept 2023 ted 12320 num transf 1aangk. Valor global contratado: R$ 43.725,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- TELLES & TELLES LTDACNPJ 24.489.783/0001-87
- Processooficial
- 23502.000024/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00521/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.725,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 27.500 | R$ 1,59 | R$ 43.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000280 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.725,00 · a liquidar R$ 43.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202400000000199 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.465,00
- 202500000000001 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000280 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000024/2025-70
valor global após o termo: R$ 43.725,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.