Contrato federal · Empenho 2024NE001004 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.039534/2024-82. AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E PILHAS DE LÍTIO PARA DESFIBRILADORES DO CAMPUS. ND 1841.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 01.985.366/0003-91) para: processo nº 23062.039534/2024-82. aquisição de eletrodos e pilhas de lítio para desfibriladores do campus. nd 1841.. Valor global contratado: R$ 1.032,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 01.985.366/0003-91
- Processooficial
- 23062.039534/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELaplicação: desfibrilador, características adicionais: célula primária de longa duração, sistema eletroquímico: dióxido de manganês e lítio, tensão nominal: 9, capacidade nominal: 4,2 | 2 | R$ 516,00 | R$ 1.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.032,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001004 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.032,00 · a liquidar R$ 1.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16610 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001004 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.039534/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.032,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.