Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO - EMBALAGEM (BOTIJÃO) PARA RECARGA DE GÁS), DEVENDO ATENDER NECESSIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO, CONFORME OFÍCIO 200 (SE…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou H2 MIX LTDA (CNPJ 09.319.610/0001-27) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de garrafão - embalagem (botijão) para recarga de gás), devendo atender necessidades da frente de proteção, conforme ofício 200 (sei nº 7766022), nota de crédito 2024nc000…. Valor global contratado: R$ 3.145,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- H2 MIX LTDACNPJ 09.319.610/0001-27
- Processooficial
- 08779.000044/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 17 | R$ 185,00 | R$ 3.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.145,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000397 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000044/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.145,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448317
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.