Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DESTA REGIONAL AM, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDO…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: atender despesas com a aquisição de copos térmicos personalizados, destinados ao uso dos servidores, estagiários e colaboradores desta regional am, em comemoração ao dia do servidor público, ensejando, ainda, a implement…. Valor global contratado: R$ 4.508,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 50601.001846/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 500 ML | 140 | R$ 32,20 | R$ 4.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.508,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.508,00 · a liquidar R$ 4.508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002021 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.508,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001846/2024-41
valor global após o termo: R$ 4.508,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.