Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A REITORIA E OS CAMPI RIBEIRÃO DASNEVES, BETIM, IBIRITÉ, SABARÁ E SANTA LUZIA.
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou N F COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.284.045/0001-99) para: contratação de serviços de manutenção predial para a reitoria e os campi ribeirão dasneves, betim, ibirité, sabará e santa luzia.. Valor global contratado: R$ 2.898.000,00. Vigência de 30/01/2020 a 29/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 155645
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO DAS NEVES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3154606
- Fornecedoroficial
- N F COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.284.045/0001-99
- Processooficial
- 23713.001366/2019-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 615.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.898.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 615.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2019
- Publicaçãooficial
- 30/01/2020
- Vigênciaoficial
- 30/01/2020 a 29/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 17.000,00 | R$ 204.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 20.000,00 | R$ 240.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 21.000,00 | R$ 252.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 65.000,00 | R$ 780.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 40.000,00 | R$ 480.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 12.000,00 | R$ 144.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.482,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180.480,37
Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000014 · 09/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.355,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.354,62
- 2021NE000015 · 09/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.157,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.156,00
- 2022NE000012 · 28/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.313,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.313,16
- 2022NE000013 · 28/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2019NE800464 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800465 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800466 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800467 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800468 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800469 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800470 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800471 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800472 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800473 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800474 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800475 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800119 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800120 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000031 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000032 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
- 2021NE000033 · 18/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.891,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.891,47
- 2021NE000085 · 10/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.765,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.765,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2020 · 24/11/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2019 ENTRE O IFMG/RIB. DAS NEVES E NF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI PARA O PERÍODO DE 30/01/2021 A 29/01/2022. TERMO ADITIVO 02/2020/RNR.
valor global após o termo: R$ 1.028.645,10 · vigência até 29/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44836
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.