Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS CAMPI OURO BRANCO; CONGONHAS; CONSELHEIRO LAFAIETE; ITABIRITO; OURO PRETO; PONTE NOVA.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou N F COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.284.045/0001-99) para: contratação de serviços de manutenção predial para os campi ouro branco; congonhas; conselheiro lafaiete; itabirito; ouro preto; ponte nova.. Valor global contratado: R$ 2.232.000,00. Vigência de 30/01/2020 a 29/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO 155230
- Local da unidadeoficial
- OURO BRANCO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3145901
- Fornecedoroficial
- N F COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.284.045/0001-99
- Processooficial
- 23712.001528/2019-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 524.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.232.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.048.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2019
- Publicaçãooficial
- 30/01/2020
- Vigênciaoficial
- 30/01/2020 a 29/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 13.000,00 | R$ 156.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 37.000,00 | R$ 444.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 60.000,00 | R$ 720.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 13.000,00 | R$ 156.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 23.000,00 | R$ 276.000,00 |
| PLANTA DE ENGENHARIA | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 12.000,00 | R$ 144.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800374 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800375 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800376 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800377 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800378 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800380 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800379 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800383 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800381 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800385 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800382 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800384 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 29/07/2020
SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO 05/2019/OBR. SUPRESSÃO DE R$ 592.000,00. NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO R$ 524.000,00.
valor global após o termo: R$ 524.000,00 · vigência até 29/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44837
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.