Contrato federal · Empenho 2024NE002387 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: aquisição de material elétrico.. Valor global contratado: R$ 427,85. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 23069.177120/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90119/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 427,85
- Valor globaloficial
- R$ 427,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO ALAVANCA,CORRENTE NOMINAL 150 A, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO 150 A À50°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1… | 1 | R$ 248,75 | R$ 248,75 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO ALAVANCA,CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃOINSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1 MODELO DQE20… | 9 | R$ 19,90 | R$ 179,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 427,85
- A liquidarcalculado
- R$ 427,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002387 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,85 · a liquidar R$ 427,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4686 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 427,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002387 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177120/2024-91
valor global após o termo: R$ 427,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448419
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.