Contrato federal · Empenho 2022NE003288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou S M R DECORACOES LTDA (CNPJ 29.125.105/0001-59) para: aquisição de mobiliário. Valor global contratado: R$ 371.091,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- S M R DECORACOES LTDACNPJ 29.125.105/0001-59
- Processooficial
- 23069.191507/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00126/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371.091,00
- Valor globaloficial
- R$ 371.091,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 02 UN, QUANTIDADE GAVETEIROS 02 UN, TIPO GAVETEIRO VOLANTE, QUANTIDADE GAVE… | 101 | R$ 844,00 | R$ 85.244,00 |
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 120 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO… | 30 | R$ 1.043,00 | R$ 31.290,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1 M, ALTURA 1… | 3 | R$ 332,00 | R$ 996,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, LARGURA 60 CM, ALTURA 174 CM, PROFUNDIDADE 32 CM, COR B… | 259 | R$ 979,00 | R$ 253.561,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371.091,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE003288 · 28/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 371.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.727,00
- 18 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE003288 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE003288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191507/2022-98
valor global após o termo: R$ 371.091,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448428
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.