Contrato federal · Empenho 2024NE002367 · Comprasnet Contratos
PEDIDOS SIACOMPRAS 17642 E 17643 PROAD, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (CNPJ 77.941.490/0001-55) para: pedidos siacompras 17642 e 17643 proad, solicito autorização para aquisição de ar condicionado. Valor global contratado: R$ 72.390,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.ACNPJ 77.941.490/0001-55
- Processooficial
- 23069.192222/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/ CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO) | 10 | R$ 7.239,00 | R$ 72.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 72.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002367 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.390,00 · a liquidar R$ 72.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1565304 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002367 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.192222/2024-36
valor global após o termo: R$ 72.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448460
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.