Contrato federal · Empenho 2024NE002247 · Comprasnet Contratos
PEDIDOS SIACOMPRAS 17567 E 17553 RHS, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: pedidos siacompras 17567 e 17553 rhs, solicito autorização para aquisição de componentes de computador. Valor global contratado: R$ 14.560,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23069.188516/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADORPROCESSADOR, TIPO AMD RYZEN 5, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 2.133 MHZ, MODELO RYZEN 5 3600X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DDR 3, BARRAMENTO PCI EXPRESS 4, MEMÓRIA CACHE L1 256KB, L2 2MB, L3 16MB MB, APLICAÇ… | 16 | R$ 910,00 | R$ 14.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002247 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.560,00 · a liquidar R$ 14.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.470 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002247 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188516/2024-63
valor global após o termo: R$ 14.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448564
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.