Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CAMPUS HORIZONTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS (CNPJ 39.738.408/0001-09) para: materiais e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. Valor global contratado: R$ 1.252,17. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS HORIZONTE/IFCE 158967
- Local da unidadeoficial
- HORIZONTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305233
- Fornecedoroficial
- D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOSCNPJ 39.738.408/0001-09
- Processooficial
- 23823.000851/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.252,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.252,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUXO SOLDAFLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, PRAZOVALIDADE INDETERMINADO | 5 | R$ 16,91 | R$ 84,55 |
| FLUXO SOLDAFLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSTO BÁSICO MATERIAL INORGÂNICO,APLICAÇÃO METAIS FERROSOS, DENSIDADE 1,200 G/CM3, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO | 5 | R$ 21,42 | R$ 107,10 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V,CORRENTE NOMINAL 10 A | 6 | R$ 54,98 | R$ 329,88 |
| TOMADATOMADA, MODELO DUPLA (2P+T) 10A, TIPO PLACA 4X2", CORRENTE NOMINAL 10 A,TENSÃO NOMINAL 250 VCA | 2 | R$ 31,99 | R$ 63,98 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB 2.0,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃ O, TIPO PEN DRIVE | 12 | R$ 41,98 | R$ 503,76 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS,APRESENTAÇÃO SPRAY | 10 | R$ 16,29 | R$ 162,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.252,17
- A liquidarcalculado
- R$ 1.252,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.252,17 · a liquidar R$ 1.252,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.252,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000851/2024-50
valor global após o termo: R$ 1.252,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.