Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA (CNPJ 50.922.493/0001-95) para: aquisição de peças de reposição para atender a demanda de manutenção de equipamentos de informática para os diversos setores da ufs. Valor global contratado: R$ 3.622,00. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDACNPJ 50.922.493/0001-95
- Processooficial
- 23113.019218/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.622,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.622,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 18 AH, DIMENSÕES 175 X 82 X 185 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPA… | 20 | R$ 181,10 | R$ 3.622,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.622,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.622,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.622,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.622,00
Faturas
- 223 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.622,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.019218/2023-61
valor global após o termo: R$ 3.622,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.