Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ALIMENTAÇÃO (SERVIÇO DE COFFEE BREAK) , PARA INTEGRAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES DO IFES CAMPUS COLATINA, NO INÍCIO DE CADA SEMESTRE LE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CLAUDIA LUCIA SARMENTO ADAME 02462846760 (CNPJ 24.664.092/0001-72) para: despesa com contratação de empresa fornecedora de alimentação (serviço de coffee break) , para integração entre os servidores do ifes campus colatina, no início de cada semestre letivo. dl 20/2025.. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- CLAUDIA LUCIA SARMENTO ADAME 02462846760CNPJ 24.664.092/0001-72
- Processooficial
- 23153.003317/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESContratação de serviço de fornecimento de alimentação para 150 pessoas, em cada coffee break, por ocasião de eventos/reuniões previstas em calendário e conforme detalhamento constante no Termo de Refe… | 3 | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 39 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 29 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003317/2024-35
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448657
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.