Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS

Name: Contrato 00002/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SERVCOM -BA SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.500.936/0001-23) para: contratação da prestação dos serviços de motorista para o campus. Valor global contratado: R$ 100.730,64. Vigência de 06/02/2020 a 06/02/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
Local da unidadeoficial: TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial: SERVCOM -BA SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 13.500.936/0001-23
Processooficial: 23173.001140/2019-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00021/2019
Valor inicialoficial: R$ 95.081,28
Valor globaloficial: R$ 100.730,64
Valor acumuladooficial: R$ 100.401,84
Assinaturaoficial: 30/01/2020
Publicaçãooficial: 06/02/2020
Vigênciaoficial: 06/02/2020 a 06/02/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	120	R$ 133,44	R$ 16.012,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	12	R$ 7.059,82	R$ 84.717,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.122,14
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.122,14

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800013 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000004 · 29/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.122,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.122,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 06/05/2020
REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 139,53, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,18% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$R$ 6.542, 53.
valor global após o termo: R$ 139,53 · vigência até 06/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/01/2021
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 328,75, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,45% DO VALOR DO CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA A SER R$ 7.893,54.
valor global após o termo: R$ 94.722,48 · vigência até 06/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 18/01/2021
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DEC. Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017 E CCT PI00072/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 8.394,22.
valor global após o termo: R$ 100.730,64 · vigência até 06/02/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44875
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 00:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.