Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO DE ACESSO AO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME DISPENSA 90068/2024 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA (CNPJ 56.422.537/0001-02) para: empenho referente contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva no portão de acesso ao ifpi campus valença. conforme dispensa 90068/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 1.450,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVACNPJ 56.422.537/0001-02
- Processooficial
- 23187.001024/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃOAutomatização de Portão - Instalação / Manutenção | 1 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 1.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6286010 · emitida 18/03/2025 · PagoR$ 1.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001024/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.