Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 57.022.818/0001-22) para: trata de empenho para custear despesas com aquisição de suprimento de informática. Valor global contratado: R$ 2.209,90. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 57.022.818/0001-22
- Processooficial
- 23198.001870.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.209,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.209,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 10/5 A, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃOALIMENTAÇÃO 115/230 V, TIPO ATX 24 + 4 PINOS, POTÊNCIA NOMINAL 450 W | 10 | R$ 220,99 | R$ 2.209,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.209,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.209,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.209,90 · a liquidar R$ 2.209,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.209,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001870.2024-17
valor global após o termo: R$ 2.209,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.