Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS AGRÍCOLAS) PARA AS ATIVIDADES NA UAPP/IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME DISPENSA 97/2024 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LOJAS CONSTRUFE LTDA (CNPJ 04.253.064/0001-55) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (ferramentas agrícolas) para as atividades na uapp/ifpi campus valença. conforme dispensa 97/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 106,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- LOJAS CONSTRUFE LTDACNPJ 04.253.064/0001-55
- Processooficial
- 23187.000829/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,00
- Valor globaloficial
- R$ 106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALmaterial tanque: polietileno, capacidade tanque: 5, peso bruto máximo: 8, aplicação: pulverização de gases e líquidos | 2 | R$ 53,00 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 106,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,00 · a liquidar R$ 106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10531 · emitida 14/02/2025 · PagoR$ 106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000829/2024-52
valor global após o termo: R$ 106,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.